Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002168 1-12-2020 vyúčtovanie DD Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7 485,86 € 18.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000327 služby 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 47 958,00 € 16.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000554 služby 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 48 000,00 € 19.04.2021 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000182 služby 01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 48 165,60 € 22.02.2021 10.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001014 služby za obdobie 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 49 092,36 € 15.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001244 6 2021 TP služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 65 826,00 € 26.07.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001371 Služby technic. podp.7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 66 018,00 € 17.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001026 Mechanika do knižnice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 9 360,00 € 16.06.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001025 Disk do diskového pola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 3 528,00 € 16.06.2021 22.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000850 4/21 tech. podpora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 47 802,00 € 19.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001007 zrnková káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 220,36 € 14.06.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001287 webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIK, s.r.o. 36680192 216,00 € 04.08.2021 25.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001109 servis pr.-brána- revízia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Videri s. r. o. 46680080 84,00 € 06.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001192 covid- školský semafor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIANSOL, s. r. o. 53508947 3 600,00 € 16.07.2021 09.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000416 montaž kobercov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VETEX Int., s.r.o. 44593287 3 357,36 € 31.03.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000183 preklad dokladov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vertere - jazykový servis, s.r.o 46543074 145,73 € 22.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001126 dodanie a montáž sedenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VEPI. s.r.o. 46415203 15 160,00 € 06.07.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001127 schodolez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VELCON spol. s r.o. 36056677 4 400,00 € 18.03.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001388 Valaška pero Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VALACH, s.r.o. 51059452 60,00 € 24.08.2021 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001150 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 409,40 € 12.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000461 aktivácia Horizont TV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 746,47 € 07.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000019 služby Komfort Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 315,00 € 15.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001159 office Horizon TV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 13.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000546 zámočnícke konštrukcie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIZAM, spol. s r.o. 35869356 3 576,00 € 10.02.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000387 Vega 9 - Mojžíš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 53,40 € 26.03.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001361 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 602,00 € 16.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000676 analýza vzorky testu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 25 066,70 € 04.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000716 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 62 701,44 € 05.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000678 analýza vzorky testu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 22 666,85 € 04.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000682 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 11 862,84 € 04.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »