| 0000001300 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.08.2021 |
|
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 709,61 € |
05.08.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000266 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 900,40 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001301 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 783,40 € |
05.08.2021 |
|
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000472 |
tele.popl.3/2021 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 023,57 € |
08.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000471 |
tele.popl.3/2021 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 828,30 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000476 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 649,20 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000479 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 436,00 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000477 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000478 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71 141,72 € |
08.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000473 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 989,92 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000474 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000475 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000263 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 137,88 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000261 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 611,59 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001293 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 490,40 € |
05.08.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001295 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 628,80 € |
05.08.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001294 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 526,00 € |
05.08.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000966 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 661,34 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000967 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 242,96 € |
09.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000965 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001006 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58 600,08 € |
14.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000691 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000776 |
popl. za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84 871,18 € |
11.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000044 |
dobropis k FA 8273333067 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
334,80 € |
26.01.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000045 |
dobropis k FA 8273334309 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
179,28 € |
26.01.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000053 |
k FA 11/20 8273334510 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
231,12 € |
28.01.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000956 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000953 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 780,00 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000955 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 684,80 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
