| 0000001949 |
skrátenie lehoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
5 040,00 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001949 |
skrátenie lehoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
5 040,00 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001030 |
Router |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
15 360,00 € |
31.12.2021 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
PC, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
40 140,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
PC, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
40 140,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002387 |
upratoavnie 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 089,48 € |
31.12.2021 |
|
28.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002388 |
upratovanie COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002123 |
upratovanie- október |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 042,16 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002125 |
uprat. okien Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 140,36 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002124 |
covid- upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001900 |
mim. upratovanie COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001899 |
10/21 mim. upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 054,40 € |
05.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001669 |
mim. upratovanie 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 452,00 € |
06.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001662 |
mim. upratovanie Covid 19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
05.10.2021 |
|
15.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001448 |
upratovanie 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 905,60 € |
07.09.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001447 |
upratovanie COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
07.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000939 |
mim.upratovanie COVID5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
07.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000940 |
mim.upratoavanie Tomašiko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
100,80 € |
07.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000451 |
mim.upratovanie 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 404,20 € |
06.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000229 |
uprat., čist.práce 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 116,00 € |
03.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001307 |
mim.upratovanie COVID-19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001306 |
umývanie okien Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
3 276,14 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001308 |
upratovanie 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 803,60 € |
05.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001358 |
umývanie okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
448,80 € |
16.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000450 |
mim.upratovanie,Tomašikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 877,40 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000452 |
mim.upratovanie COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000227 |
Upratovanie Covid 19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000228 |
uprat. COVID Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
67,20 € |
03.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000688 |
upratovanie - covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000689 |
upratovanie - 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 989,84 € |
04.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
