| 0000002105 |
8-11/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
60,47 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
6-7/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
86,29 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000068 |
vod.stoč.zráž. Bánska Bys |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
44,41 € |
12.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
7-8/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
19,27 € |
29.07.2021 |
|
14.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000932 |
2-5/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
78,41 € |
07.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002165 |
vyúčtovanie EL2020 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
31,06 € |
14.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002224 |
Pečený čaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
450,00 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002254 |
tlač rozp.knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
5 179,90 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002254 |
tlač rozp.knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
5 179,90 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
správa o hospodárení 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 618,56 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002372 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
548,80 € |
22.12.2021 |
|
22.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002323 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
4 750,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002323 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
4 750,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
668,80 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002221 |
Výrobky teplej a studenej |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
548,80 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002220 |
Sladké pečivo - reprezent |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
740,00 € |
13.12.2021 |
|
17.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002081 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
24,60 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001882 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
1 235,30 € |
08.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001629 |
pracovný obed 6.9.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
315,36 € |
04.10.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001648 |
cukrarske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
62,20 € |
04.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000320 |
darčekové balíčky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
150,00 € |
15.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002332 |
med 200g |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
900,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002332 |
med 200g |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
900,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002225 |
Med |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
900,00 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000405 |
graf.práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
2 916,43 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000407 |
montáž samolep.okná,fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
422,40 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000283 |
G.Tomášikova-fólie,montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
132,00 € |
09.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
