Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001141 energie 6/2021 Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 382,28 € 12.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001155 energie Búdkova 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 836,99 € 12.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001137 7/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001143 energie 6/2021 Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 203,44 € 12.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001135 7/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001136 7/21 NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000881 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 78,00 € 26.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000497 rekonštrukcia kanc.8posch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 5 408,84 € 09.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000499 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 500,06 € 09.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000545 obnova fasady, Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 17 278,15 € 31.03.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000197 schodisko Tomašikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 2 274,30 € 15.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000619 rekonštrukčné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 594,00 € 30.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000137 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 962,85 € 04.02.2021 19.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000558 oprava kamerového systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 168,00 € 20.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001397 Servis kamier Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 168,00 € 26.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001400 projekt VZT - Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Y UME s.r.o. 51194996 960,00 € 26.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000292 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 09.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000495 distribúcia účebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 7 367,80 € 09.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000576 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 248,20 € 26.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000773 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 11.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000963 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 09.06.2021 29.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000100 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 08.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 Faktúra
0000002163 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001363 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 16.08.2021 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001130 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 08.07.2021 23.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001129 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 502,71 € 08.07.2021 23.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000774 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 11 557,00 € 11.05.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001415 členské 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 World Organization for Early Childhood Education 460,00 € 02.09.2021 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000343 Apple iPhone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 174,69 € 18.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000147 Apple iPhone 12 - 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WESTech, spol. s r.o. 35796111 2 604,78 € 12.02.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »