Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001099 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠVECOVÁ Sylvia JUDr. 30857945 4 000,00 € 02.07.2021 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001403 projekt.dokumentácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Studio_404 s.r.o. 53381157 3 150,00 € 19.08.2021 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001439 služby 4Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 06.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001438 nájomné 4Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 06.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001440 energie 4Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 06.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000820 nájomné,poplatky-energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 59,57 € 17.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000821 nájomné,poplatky-služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 305,18 € 17.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000822 nájomné,poplatky-nájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 528,08 € 17.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000907 energie, nájomné 3Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 01.06.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000904 nájomné 3Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 01.06.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000906 uživaie, nájomné 3Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 01.06.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000002179 nájom 2. štvrťrok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 581,11 € 25.01.2021 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
0000002177 nájom 2Q 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 581,11 € 07.01.2021 31.12.2020 30.09.2021 Faktúra
0000002123 nájom 2Q 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 38 924,20 € 20.01.2021 31.12.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000823 nájomné a poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 3 560,22 € 17.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001275 6-7/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 86,29 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000068 vod.stoč.zráž. Bánska Bys Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 44,41 € 12.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001262 7-8/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 19,27 € 29.07.2021 14.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000932 2-5/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 78,41 € 07.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000002165 vyúčtovanie EL2020 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 31,06 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001360 správa o hospodárení 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 1 618,56 € 16.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001648 cukrarske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 62,20 € 04.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000320 darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 150,00 € 15.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000405 graf.práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 2 916,43 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000407 montáž samolep.okná,fólie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 422,40 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000283 G.Tomášikova-fólie,montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 132,00 € 09.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000406 graf.práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 5 172,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001182 edukač. fólia -Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 1 269,12 € 15.07.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001116 Zakladacie pätky schodisk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 5 371,48 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001118 sťahovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 2 941,20 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra