Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000761 služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 87 598,12 € 10.05.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000765 služby 1- Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 10.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000763 služby 4 - Implement. IKT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 56 316,97 € 10.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000771 služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 88 992,26 € 10.05.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000770 služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 235 963,04 € 10.05.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000772 služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 107 844,70 € 10.05.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000769 služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 9 165,40 € 10.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000768 služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 549,23 € 10.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000762 služby 5 - asistančné sl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 908,16 € 10.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000522 asistenčné služby zariad. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 555,80 € 13.04.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001099 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠVECOVÁ Sylvia JUDr. 30857945 4 000,00 € 02.07.2021 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001403 projekt.dokumentácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Studio_404 s.r.o. 53381157 3 150,00 € 19.08.2021 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000820 nájomné,poplatky-energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 59,57 € 17.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000821 nájomné,poplatky-služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 305,18 € 17.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000822 nájomné,poplatky-nájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 528,08 € 17.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000907 energie, nájomné 3Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 01.06.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000904 nájomné 3Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 01.06.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000906 uživaie, nájomné 3Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 01.06.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000002179 nájom 2. štvrťrok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 581,11 € 25.01.2021 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
0000000823 nájomné a poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 3 560,22 € 17.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001275 6-7/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 86,29 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000068 vod.stoč.zráž. Bánska Bys Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 44,41 € 12.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000932 2-5/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 78,41 € 07.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000002165 vyúčtovanie EL2020 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 31,06 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001360 správa o hospodárení 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 1 618,56 € 16.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000320 darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 150,00 € 15.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000405 graf.práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 2 916,43 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000407 montáž samolep.okná,fólie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 422,40 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000283 G.Tomášikova-fólie,montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 132,00 € 09.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000406 graf.práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 5 172,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »