| 0000002163 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
369,51 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
146,26 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002193 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
241,89 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002193 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
241,89 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002345 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
365,71 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002316 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
27,48 € |
13.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002424 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
451,45 € |
18.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002548 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
543,88 € |
04.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002583 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
524,05 € |
10.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002694 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
485,29 € |
20.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002894 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
137,95 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002894 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
137,95 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003033 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 108,07 € |
06.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002173 |
darovacie karty Artforum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
1 000,00 € |
01.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001116 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 252,80 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002910 |
Vzdelávacie aktivity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 950,00 € |
21.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001620 |
Servisné služby - 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
89 276,40 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001618 |
Prepoj. IS Sofia na RIS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
28 857,60 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001532 |
Pool car system |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
102 604,80 € |
19.04.2023 |
|
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
Servisné služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
133 464,60 € |
19.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001259 |
Servisné služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
194 686,80 € |
03.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001092 |
Servisné služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
138 224,10 € |
01.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002438 |
Kuchynská linka blok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 376,00 € |
20.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002391 |
Nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
8 949,60 € |
08.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001675 |
Reporty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUREUS + a. s. |
50854402 |
|
65 880,00 € |
12.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001820 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
