| 0000001103 |
Darčekové kazety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belvet s.r.o. |
46284699 |
|
986,00 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003032 |
Samofinancovanie 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 232,00 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002791 |
samofinancovanie 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 162,00 € |
09.11.2022 |
|
18.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002661 |
samofinacovanie 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 850,00 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002429 |
samofinancovanie 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 642,00 € |
09.09.2022 |
|
19.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002242 |
samofinancovanie 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 384,00 € |
05.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002242 |
samofinancovanie 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 384,00 € |
05.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002094 |
7/22 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 248,00 € |
12.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
samofinancovanie 6/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 110,00 € |
09.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001685 |
samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 076,00 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001501 |
samofinancovanie 04/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 006,00 € |
08.04.2022 |
|
04.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
samofinancovanie 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
974,00 € |
08.03.2022 |
|
16.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
samofinancovanie 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
804,00 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001010 |
samofinancovanie 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
975,00 € |
12.01.2022 |
|
24.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003036 |
ubytovanie a rešt. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
3 396,20 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002001 |
služby počas seminára |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
1 561,30 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002001 |
služby počas seminára |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
1 561,30 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001208 |
rozkladacia pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
446,90 € |
15.02.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002901 |
spisovka - bezpečnostná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONPRODUCT s.r.o. |
36649635 |
|
432,00 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003176 |
Vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
382,99 € |
23.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003142 |
Vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003078 |
Vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003057 |
Vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
557,04 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
Vyjadrenie k.ú. Vinohrady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
23.08.2022 |
|
04.09.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002890 |
vodné, stočné- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
378,05 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002869 |
Vodné,stočné - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
21.11.2022 |
|
08.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002873 |
Vodné,stočné - Černyševs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
21.11.2022 |
|
08.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
vodné,stočné- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
721,82 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002805 |
vodné,stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
45,11 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002738 |
Vodné,stočné - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
524,77 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
