| 0000001511 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
3 140,70 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001512 |
Elektroinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
1 771,52 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002679 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bálintová Ildikó FAIRYLAND |
52123855 |
|
100,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001911 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Barcelona Graduate School of Economics |
Z |
|
1 250,00 € |
13.06.2022 |
|
15.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001912 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Barcelona Graduate School of Economics |
Z |
|
1 250,00 € |
13.06.2022 |
|
15.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002940 |
práca, doprava po BA 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
41,64 € |
01.12.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002337 |
Oprava čerpadla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
239,64 € |
25.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
109,80 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
109,80 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
109,80 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002177 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
661,37 € |
22.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002177 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
661,37 € |
22.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002107 |
Chloriliquide |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
220,22 € |
12.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002052 |
motor, vysavač, ložisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
558,53 € |
30.06.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
chloriliquide |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
165,17 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
chloriliquide |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
165,17 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001918 |
tovar |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
544,13 € |
13.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001919 |
oprava tech. bazénu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
985,50 € |
13.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Pavol Roman |
47607335 |
|
75,00 € |
13.04.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002260 |
Webmanager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
126,00 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002260 |
Webmanager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
126,00 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002260 |
Webmanager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
126,00 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002115 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
84,00 € |
12.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
1 092,00 € |
13.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003042 |
Tlač vizitiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
825,60 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002886 |
Tlač vizitiek, stojačikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
470,16 € |
25.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002662 |
vizitky,stojačiky na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
98,40 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002662 |
vizitky,stojačiky na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
98,40 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
tlač brožúr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
672,30 € |
06.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001851 |
vizitky,brožúra,grafické |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
1 902,05 € |
02.06.2022 |
|
24.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
