Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000105 eAukcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207 720,00 € 09.02.2021 16.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000359 seminár Ilavská,Vlčeková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000360 seminár Švihorík,Demko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 168,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000184 online seminár 210100047 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 336,00 € 22.02.2021 12.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000255 urgentný výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 87,60 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000218 revízia výťahov 2-4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000252 telefon Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RL Trading, s.r.o. 44754728 639,00 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000398 merač tepla,Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rumitt s.r.o. 46242619 1 754,65 € 26.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000440 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000442 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000443 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000287 Stromová 9 - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000284 Stromová 1 - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000286 Hanulová - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000285 Černyševského - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000441 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000116 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000115 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 61,50 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000114 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000113 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 141,56 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000342 cistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sanita Servis s r. o. 35854481 82,80 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000012 1Q21 software SAP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 14.01.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000185 štvrť.kon.EZS,polroč.CCTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 265,90 € 23.02.2021 04.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000566 kontrola EPS-SHZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Siemens, s.r.o. 31349307 1 720,80 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000086 štvrťroč. kontrola SHZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Siemens, s.r.o. 31349307 1 048,98 € 04.02.2021 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000459 spravodajský servis 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 07.04.2021 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000223 spravodajský servis2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 03.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000087 spravodajský servis 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 04.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000331 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Školex,spol. s r.o. 31396763 20 348,40 € 17.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000264 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 08.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »