Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000077 osobná karta, výdajka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 51,84 € 03.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000065 rukavice M,L COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 186,00 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000008 ochranný overal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 651,00 € 12.01.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000039 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,69 € 22.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000040 testovacie potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 89,23 € 22.01.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000046 kufor PILOT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 452,76 € 26.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000049 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 160,68 € 27.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000028 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 287,84 € 20.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000007 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 263,40 € 12.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000027 HP atrament Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 78,60 € 20.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000015 HP tonery originál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 306,44 € 15.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000016 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 176,52 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000018 toner kontraktový Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 368,93 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000017 magnetická tabuľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 254,40 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000011 ochranné potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 166,39 € 13.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002124 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 523,34 € 20.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000500 havarijný servis-Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 712,80 € 12.04.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000502 havarijný servis-Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 408,00 € 12.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000302 respirator FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Persona, s.r.o. 35900865 2 756,00 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000104 antibakteriálny gél COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Persona, s.r.o. 35900865 533,57 € 09.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000449 inštalácia žaluzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 913,41 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000319 Montáž žaluzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 874,20 € 12.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000550 inšt. žalúzii Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 444,30 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000243 Tomášikova- inšt. žalúzii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 762,60 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000205 montáž sieťokTomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 152,50 € 26.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000178 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 486,36 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000361 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 453,12 € 19.03.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000002147 ZZ SR 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 117,93 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002169 finančný spravodajca 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 153,02 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000433 USB tokeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 787,20 € 31.03.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »