Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000952 NA62 na rok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 25 300,00 € 08.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000605 Slovak contribution ATLAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 29.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000062 2021 IPPOG členský popl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 1 000,00 € 01.02.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000001078 2021 pobyty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 37 000,00 € 30.06.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001027 nákl. skup. ATLAS Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 46 000,00 € 23.06.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000854 Slovak contributionISOLDE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 60 000,00 € 20.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000603 contribution to ATLAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 85 000,00 € 29.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000010 členský poplatok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 3 900,00 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001592 posuvné dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COCOWOOD s.r.o. 51797062 1 819,97 € 28.09.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001520 posuvné dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COCOWOOD s.r.o. 51797062 1 820,02 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001468 Multisplit klíma Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COM-KLIMA, s.r.o. 35936495 9 752,70 € 08.09.2021 12.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001467 klimatizácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COM-KLIMA, s.r.o. 35936495 4 735,56 € 08.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001303 školenie 1os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 89,00 € 05.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001330 odb.trening AJ 1os Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 89,00 € 11.08.2021 25.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000595 odborný tréning Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 178,00 € 27.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000610 odborný trening Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 534,00 € 30.04.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000662 odborný tréning- 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 237,00 € 03.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000001165 odb.tr. -Lehocká, Auxtová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 158,00 € 14.07.2021 25.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001061 odborný tréning AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 89,00 € 23.06.2021 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000840 odborný tréning-AJ gramat Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 118,00 € 18.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000041 tlačiareň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 3 100,80 € 22.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000034 xer. papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 12,58 € 21.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001652 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 270,00 € 04.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001628 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 04.10.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000493 školenie 2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 360,00 € 09.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000922 analýza udržateľnosti pr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 17 400,00 € 03.06.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 10.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001095 porad. služby IT 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 1 080,00 € 01.07.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000900 Zabezp. poraden. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 630,00 € 01.06.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »