Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001391 7-8/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 416,15 € 25.08.2021 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001166 vodné,stočné - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 491,94 € 14.07.2021 22.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001209 vodné, stočné - Búdkova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001144 vodné,stočné Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 12.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001125 vodné,stočnéČernyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 109,22 € 07.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001066 vodné, stočné - Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 476,51 € 25.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001544 Migrácia dát z IS RIS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BSP Consulting spol. s r.o. 35723718 5 976,00 € 21.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001543 Aktivácia RIAM účtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BSP Consulting spol. s r.o. 35723718 5 976,00 € 21.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001557 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 2 191,11 € 22.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000945 Montáž dekorácie -záclony Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bytdesign, spol. s r.o. 44150041 2 619,48 € 08.06.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000659 Dochádzkový systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 1 184,76 € 03.05.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000071 práca serv. technika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 3 456,00 € 02.02.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000002173 vedenie účtu majiteľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 2 126,38 € 20.01.2021 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000660 Adobe CC All Apps,Illustr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centron Slovakia s.r.o. 17333237 5 709,48 € 03.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000001101 školenie Klofáčová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 02.07.2021 08.07.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001200 školenie - Krchňáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 19.07.2021 23.08.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001201 školenie - Baranyová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 19.07.2021 23.08.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000938 školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 09.06.2021 15.06.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000385 školenie Klofáčová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 26.03.2021 01.04.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000910 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 02.06.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000615 náklady 1Q 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 10 216,57 € 30.04.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000055 IV:Q.20 výdavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 13 090,01 € 29.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000001203 II.Q.21 prevádzka neh. m. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 11 762,38 € 19.07.2021 02.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001088 Prenájom, prezentácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 200,00 € 30.06.2021 07.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001534 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 21.09.2021 27.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001408 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 30.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000294 členský príspevok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 10.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000293 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 10.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000604 contribution to Atlas II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 15 700,00 € 02.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000954 príspevok 2021 NA62 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 10 000,00 € 08.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »