Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000048 Oprava kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 296,40 € 27.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000946 výmena snímačov v kotolni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 329,60 € 08.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000919 Q odborná prehliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 752,80 € 02.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000164 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EQAR 6 636,00 € 17.02.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000852 odborná literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 422,09 € 19.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000370 zásuvková skrina Boss Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Estilofina s.r.o. 50594478 119,00 € 22.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000253 stôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Estilofina s.r.o. 50594478 259,00 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000036 členské 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 22.01.2021 12.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000557 Membership fee & country Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Music School Union - EMU Z 1 644,00 € 19.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000892 Membership Free 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Schoolnet Z 30 237,00 € 31.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000438 zmluva o dielo 0957/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH of LIGHT, s.r.o. 48211222 40 810,68 € 06.04.2021 15.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000673 HP Color LaserJet Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 346,80 € 04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000211 Vklad bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 6 720,00 € 01.03.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000419 oprava potrubí Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 1 008,95 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000596 stavebné práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 11 446,86 € 31.03.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000417 pomocné práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 3 352,80 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000351 náj. kam a osvet techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 goodtv,s.r.o. 36287890 9 310,14 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000102 prenájom nádob 1-12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 436,80 € 09.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000395 2/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 568,00 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000575 energie 3/21 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 676,27 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000037 12/20 energie Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 5 239,47 € 22.01.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000181 teplo, zr.voda, stoč.voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 039,10 € 22.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001002 vodné,stočné,zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 80,50 € 11.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000858 4/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 307,45 € 21.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000687 havarijné opravy a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 467,64 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000686 havarijné opravy a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 627,27 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001018 údržba, servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 915,69 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000675 IT prostriedky a doplnky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 66 879,00 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000738 servis BL298OZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 115,85 € 06.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000348 nájom štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 4 760,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »