Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001094 služby jún 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 01.07.2021 21.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000002280 obklad na stenu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 747,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002280 obklad na stenu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 747,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002122 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 4 840,80 € 09.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000599 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 2 251,20 € 27.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000498 doska,kryt,hlavica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 1 224,00 € 09.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000753 kryt, mriežka - radiatory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 290,40 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000754 kryt, mriežka - radiatory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 290,40 € 07.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000423 nábytková zostava Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 13 225,20 € 31.03.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001277 stav.práce, nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 7 620,00 € 04.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001278 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 7 320,00 € 04.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001276 kryt radiátora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 6 042,00 € 04.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000981 rekonštrukcia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 210,00 € 30.04.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000982 rekonštrukcia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 732,00 € 30.04.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000979 rekonštrukcia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 750,00 € 30.04.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000980 rekonštrukcia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 654,00 € 30.04.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000002031 skrinka s alarmom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AURA TRADE, s.r.o. 44733721 405,60 € 22.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001791 Automatický externý defib Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AURA TRADE, s.r.o. 44733721 3 000,00 € 21.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000002353 BL 411LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 27.12.2021 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002297 BL 767JL - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 101,75 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002297 BL 767JL - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 101,75 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002308 BL 979LC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 770,41 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002308 BL 979LC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 770,41 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002298 BL407ZR - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 213,24 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002298 BL407ZR - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 213,24 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002227 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 600,79 € 14.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002227 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 600,79 € 14.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002218 BL 988 XI- servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 417,18 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002199 servis BL806LA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 155,62 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002104 servis BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 324,42 € 03.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »