0000001094 |
služby jún 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
01.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002280 |
obklad na stenu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
747,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002280 |
obklad na stenu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
747,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002122 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
4 840,80 € |
09.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000599 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 251,20 € |
27.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000498 |
doska,kryt,hlavica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
1 224,00 € |
09.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000753 |
kryt, mriežka - radiatory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000754 |
kryt, mriežka - radiatory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000423 |
nábytková zostava Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
13 225,20 € |
31.03.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001277 |
stav.práce, nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
7 620,00 € |
04.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001278 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
7 320,00 € |
04.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001276 |
kryt radiátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
6 042,00 € |
04.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000981 |
rekonštrukcia pódia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 210,00 € |
30.04.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000982 |
rekonštrukcia pódia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 732,00 € |
30.04.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000979 |
rekonštrukcia pódia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 750,00 € |
30.04.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000980 |
rekonštrukcia pódia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 654,00 € |
30.04.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002031 |
skrinka s alarmom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AURA TRADE, s.r.o. |
44733721 |
|
405,60 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001791 |
Automatický externý defib |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AURA TRADE, s.r.o. |
44733721 |
|
3 000,00 € |
21.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002353 |
BL 411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
27.12.2021 |
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002297 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,75 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002297 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,75 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002308 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
770,41 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002308 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
770,41 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002298 |
BL407ZR - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
213,24 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002298 |
BL407ZR - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
213,24 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002227 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
600,79 € |
14.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002227 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
600,79 € |
14.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002218 |
BL 988 XI- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
417,18 € |
10.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002199 |
servis BL806LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
155,62 € |
10.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002104 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
324,42 € |
03.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |