Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000527 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 150,94 € 15.04.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000103 Napeňovač Aeroccino4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 68,09 € 09.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000173 Notárske služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 58,37 € 19.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000330 mobilné dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 87 360,84 € 16.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000163 mobilné dáta 1/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 79 327,32 € 17.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000526 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 211,83 € 15.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000564 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 146,46 € 22.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000297 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 268,80 € 11.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000195 skartovač 2ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 813,60 € 24.02.2021 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000161 skartovač Leitz IQ Office Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 813,60 € 17.02.2021 26.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000020 Panbio COVID-19 test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť 35757329 3 609,38 € 15.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000009 Panbio COVID-19 test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť 35757329 2 750,00 € 12.01.2021 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000311 2/21 dištanč.vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 120 046,50 € 11.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000399 mesačné poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 365,97 € 29.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000222 mesačné poplatky SMS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 03.03.2021 12.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000210 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 182,70 € 01.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000402 mes. poplatok Paušál SMS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 30.03.2021 15.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000155 1/21 navyšovanie dát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 109 754,83 € 16.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000050 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 973,83 € 27.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000059 paušál SMS 500 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 29.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000321 ONLINE školenie 11.3.2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 96,00 € 15.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000369 ON LINE školenie- 3účast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 342,00 € 22.03.2021 07.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000322 ONLINE školenie 15.3.2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 408,00 € 15.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000316 údžba zahrady, Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 5 988,00 € 12.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000408 výsadba exteriéru Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 5 354,99 € 31.03.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000409 výsadba interiéru Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 7 500,62 € 31.03.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000187 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 291,18 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000206 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 460,33 € 26.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000091 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 338,79 € 05.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000186 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 932,86 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »