Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000432 rek.sociálnych zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 14 897,46 € 31.03.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000317 rekonštrukcia traktu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 10 819,20 € 12.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000529 rekonštrukcia, Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 9 083,00 € 15.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000507 stavebné práce Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 2 481,00 € 13.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000528 staveb.práce, Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 1 134,60 € 15.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000508 stavebné práce Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 336,00 € 13.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001053 zábradlie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 224,40 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001031 údržba, maľovanie Strom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 1 108,92 € 17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001054 obklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 2 895,60 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001055 múrik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 2 768,64 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000918 Osadenie zárubne a dvier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 476,40 € 02.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000267 servis. podpora 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 08.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000504 helpdest 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 12.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000968 help desk 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 09.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000775 služby Helpdesk 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 11.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000092 1/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 05.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000927 ubytovanie, prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 234,30 € 03.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000199 tlač bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 5 478,00 € 25.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000198 preprava bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 594,00 € 25.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000670 reklamné predmety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 7 008,00 € 03.05.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000815 polep auta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 660,00 € 17.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000810 microsoft licencie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DynaSoft, spol. s.r.o. 36368342 4 314,00 € 14.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000851 project merlin, microsoft Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DynaSoft, spol. s.r.o. 36368342 16 842,00 € 19.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000318 Odstán.havarijného stavu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 252,00 € 12.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000535 Oprava poruchy kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 126,00 € 15.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000501 servis tlaku Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 108,00 € 12.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000226 prehliadky a revízie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 752,80 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000882 servisná prehliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 474,00 € 26.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000814 montážne práce - kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 194,00 € 14.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000853 výmena kotolne Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 612,00 € 19.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »