Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001082 servis BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,94 € 30.06.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001033 servis BL767JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,94 € 17.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001032 servis BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 154,22 € 17.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000889 servis BL688TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 210,90 € 28.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000915 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 797,59 € 02.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000860 poistné plnenie BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 255,38 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000862 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 226,48 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000863 servis BL371NV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,00 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000914 poist. plnenie BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 02.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000865 servis BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 307,20 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000864 servis BL774LA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 549,60 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000866 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 307,20 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000867 servis BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 505,92 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000861 servis BL102GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,50 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001525 panoramatická hlava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 70,38 € 17.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001524 panoramatická hlava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 70,38 € 17.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001290 webcam, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 4 986,96 € 05.05.2021 09.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001291 kamera, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 4 871,28 € 04.06.2021 10.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000701 webcam, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 1 133,10 € 05.05.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000757 CONVBDC/SDI/HDMI3G/PS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 165,60 € 10.05.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000280 prenájom plošiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AXIS POS Systems s. r. o. 44100183 240,00 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000279 montáž, inšt.po.materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AXIS POS Systems s. r. o. 44100183 2 799,60 € 09.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001034 servis motorgenerátora 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 864,72 € 17.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000324 kožená sed. súpr. LUXOR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 830,40 € 15.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001529 vysielaci čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 bannerTV s.r.o. 50593226 7 954,00 € 17.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001708 vysielací čas 23-31.8.21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAUER MEDIA Slovakia k.s. 35792094 8 164,80 € 11.10.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001788 Zazimovanie techn. bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 143,70 € 21.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001466 dávkovač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 1 882,18 € 08.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001017 inštalácia tech. bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 1 059,29 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000035 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp 50047728 410,50 € 21.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »