Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000404 kytica mix Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 105,00 € 30.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000180 veniec, kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 148,00 € 01.03.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000421 vývoz kontajnerov Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 1 353,42 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000382 okenná fólia + polep Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 244,32 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000383 tlač tapety, lepenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 529,58 € 23.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000392 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 990,16 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000448 hyg.a kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 553,58 € 06.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000453 hyg.a kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 623,80 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000447 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 825,77 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000230 analýza bezp. riz. budovy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 500,00 € 03.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000366 2/21 telekom.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 729,50 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000367 1/21 telekom.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 737,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000298 kompl.inf.systému Tomašik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 3 249,20 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000363 Kompl.info.sys.Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 3 193,30 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000282 dátová infraštruktrúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 569,00 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000364 Dát.infraštrkt.Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 799,08 € 19.03.2021 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000150 tel. práce,požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 889,00 € 15.02.2021 23.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000149 tel. práce,požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 925,00 € 15.02.2021 23.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000401 tlač, civil. obrana 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 170,16 € 29.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000304 2/21 prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MLM Auto, spol. s r.o. 44721323 384,00 € 11.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000032 prenájom vozidla 1/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MLM Auto, spol. s r.o. 44721323 210,00 € 20.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000434 prenájom BL672VE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MM PLUS s.r.o. 50584626 756,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000435 prenájom BL056ZI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MM PLUS s.r.o. 50584626 336,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000336 servisPO,Hanulová revízia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 425,95 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000061 zrnková káva 1 kg Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 179,90 € 29.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000323 letenky Šmelko,Kapuš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 747,50 € 15.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000140 letenky Šmelko,Kapuš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 736,94 € 11.02.2021 26.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000060 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 258,21 € 29.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000410 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESIA trade s.r.o. 35740990 4 866,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000344 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 105,70 € 18.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »