Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000860 poistné plnenie BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 255,38 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000862 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 226,48 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000863 servis BL371NV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,00 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000914 poist. plnenie BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 02.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000865 servis BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 307,20 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000864 servis BL774LA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 549,60 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000866 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 307,20 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000867 servis BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 505,92 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000861 servis BL102GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,50 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001290 webcam, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 4 986,96 € 05.05.2021 09.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001291 kamera, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 4 871,28 € 04.06.2021 10.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000701 webcam, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 1 133,10 € 05.05.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000757 CONVBDC/SDI/HDMI3G/PS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 165,60 € 10.05.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000280 prenájom plošiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AXIS POS Systems s. r. o. 44100183 240,00 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000279 montáž, inšt.po.materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AXIS POS Systems s. r. o. 44100183 2 799,60 € 09.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001034 servis motorgenerátora 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 864,72 € 17.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000324 kožená sed. súpr. LUXOR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 830,40 € 15.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001017 inštalácia tech. bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 1 059,29 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000035 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp 50047728 410,50 € 21.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000139 Tlačové a grafické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 648,00 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001325 8/21 samofinancovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 879,00 € 10.08.2021 25.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000901 samofinancovabnie 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 743,00 € 09.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000159 DD k fa 2012000577 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 362,65 € 16.02.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001152 samofinancovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 908,00 € 12.07.2021 21.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000839 samofinancovanie 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 636,00 € 18.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000424 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BK BUILD, s.r.o. 47343389 1 620,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000425 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BK BUILD, s.r.o. 47343389 3 762,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000313 2-3/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 366,41 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000314 2-3/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001326 7/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 114,02 € 10.08.2021 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »