Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000181 teplo, zr.voda, stoč.voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 039,10 € 22.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000348 nájom štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 4 760,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000347 nájom graf.štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 340,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000346 náj.zvuk.techniky EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 900,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000444 svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 i-center, spol. s r. o. 31339778 640,33 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000340 LED stropné svietidlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 i-center, spol. s r. o. 31339778 553,76 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000281 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 4 060,41 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000303 poháre, karafy, otvárač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 218,10 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000523 kuch.potreby,nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 411,78 € 14.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000524 kuchynské potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 580,60 € 14.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000549 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 1 459,00 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000600 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 496,96 € 27.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000204 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 669,30 € 26.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000021 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Institute for Applied System Analysis 175 000,00 € 18.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000341 Inštalácia podlah.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 5 910,00 € 18.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000560 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 911,38 € 20.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000562 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 754,36 € 20.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000328 inter. vybavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 1 339,00 € 16.03.2021 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000172 IT mat.-kom. kam., prísl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KASON, s.r.o. 51662787 5 657,99 € 18.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000455 stoličky, vaky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 17 834,80 € 06.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000503 sedenie RIBBON Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 3 933,36 € 12.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000350 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 1 800,00 € 19.03.2021 20.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000391 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 3 300,00 € 26.03.2021 20.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000325 zámočnícke výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 20 100,00 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000144 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LEXMAN SK, s.r.o. 44391455 3 096,90 € 12.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000216 3/21 6x OM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000465 4/21 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 07.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000073 energie2/21-Bu,Str,Ha,Če Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 03.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000001 energie-Búd,Han,Stro,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 05.01.2021 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000000042 ročný popl. hot-line Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 25.01.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »