Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002230 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 578,19 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002230 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 578,19 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002197 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 089,80 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002198 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 547,20 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002150 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 332,50 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002151 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 156,00 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002136 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 988,00 € 07.12.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002052 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 208,50 € 25.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002051 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 214,00 € 25.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001983 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 670,00 € 12.11.2021 02.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001895 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 308,00 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001879 skladovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 98,00 € 04.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001797 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 628,60 € 21.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001658 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 240,50 € 05.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001738 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 798,50 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001668 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 673,00 € 06.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001739 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 397,00 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001866 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 175,00 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001590 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 613,86 € 28.09.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001568 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 364,00 € 23.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001458 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 260,00 € 07.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001457 Dopravné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 639,00 € 07.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000172 IT mat.-kom. kam., prísl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KASON, s.r.o. 51662787 5 657,99 € 18.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000455 stoličky, vaky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 17 834,80 € 06.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000503 sedenie RIBBON Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 3 933,36 € 12.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000568 stropné akustické prvky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 6 462,02 € 22.04.2021 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001008 sedacie vaky OFFICE NAP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 7 434,24 € 14.06.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001820 PCR vyšetrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 4 350,24 € 28.10.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001638 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 166 940,00 € 04.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000439 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 16 000,00 € 06.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
« 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »