| 0000001817 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
9 913,42 € |
25.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001815 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
9 008,95 € |
25.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001816 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 061,94 € |
25.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001660 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 911,20 € |
05.10.2021 |
|
15.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001527 |
montáž podlah.krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 032,25 € |
17.09.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000341 |
Inštalácia podlah.krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 910,00 € |
18.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000561 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 526,80 € |
20.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000560 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 911,38 € |
20.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000562 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 754,36 € |
20.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000698 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 130,34 € |
04.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001138 |
montáž krytín, príslušens |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
727,80 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001139 |
montáž krytín, príslušens |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
691,32 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000328 |
inter. vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 339,00 € |
16.03.2021 |
|
22.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000614 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
614,00 € |
30.04.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001906 |
Kalib.analyzátora alkohol |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
237,60 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000602 |
AlcoQuant 6020 plus |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
1 582,52 € |
27.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
archivačná skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
403,54 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
archivačná skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
403,54 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
skriňa, kreslo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 063,43 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
skriňa, kreslo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 063,43 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
arch. skriňa 5ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 008,84 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002206 |
arch. skriňa 2ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
403,54 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002208 |
arch. skriňa 4 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
807,07 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001649 |
kreslo, arch. skriňa 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 788,68 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001470 |
arch. skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 210,61 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002345 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
192,50 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002345 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
192,50 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002345 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
192,50 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002291 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
839,66 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002291 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
839,66 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
