Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001461 Projekt EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 5 440,00 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000348 nájom štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 4 760,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000347 nájom graf.štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 340,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000346 náj.zvuk.techniky EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 900,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001462 Projekt EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 5 400,00 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000002396 prepravné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 323,40 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002204 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 91,02 € 10.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001746 ubytovanie, raňajky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Mamut s.r.o. 52331687 158,50 € 15.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000002286 pralinky, makronky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 200,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002286 pralinky, makronky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 200,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002054 čistenie fasády Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HousePro, s.r.o. 47587806 15 144,00 € 25.11.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000444 svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 i-center, spol. s r. o. 31339778 640,33 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000340 LED stropné svietidlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 i-center, spol. s r. o. 31339778 553,76 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001842 slúchadlá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 21 378,00 € 03.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001585 Analýza tlač. prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 5 880,00 € 28.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001236 Slúchadlá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 15 000,00 € 23.07.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001329 Bezdrôtový prístupový bod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 2 376,00 € 10.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000281 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 4 060,41 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000303 poháre, karafy, otvárač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 218,10 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000523 kuch.potreby,nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 411,78 € 14.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000524 kuchynské potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 580,60 € 14.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000549 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 1 459,00 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000600 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 496,96 € 27.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000806 nábytok a bytové doplnky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 349,01 € 14.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000920 zásuvková skrínka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 99,90 € 02.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001823 konferencia 5 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Indícia, n.o. 45736286 602,00 € 29.09.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001602 konferencia 5os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Indícia, n.o. 45736286 602,00 € 29.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000002016 VIMEO Business Membership Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INFOkey s.r.o. 36383431 574,80 € 19.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002016 VIMEO Business Membership Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INFOkey s.r.o. 36383431 574,80 € 19.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001551 znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Elena Akinšinová 10255494 180,00 € 22.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
« 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »