Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001224 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 868,10 € 22.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001441 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 513,67 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001081 papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 205,32 € 30.06.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001074 mapa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 144,00 € 28.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001062 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 879,58 € 23.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000935 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 736,49 € 07.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000902 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 206,50 € 01.06.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000887 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 465,50 € 28.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000837 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 293,02 € 18.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001039 čl.pr.SR do INSTRUCT ERIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Instruct ERIC 53 935,00 € 21.06.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001589 servis kúrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 2 493,36 € 28.09.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000802 elektroinštal práce Strom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Inteles, s.r.o 46428283 1 582,19 € 12.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000021 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Institute for Applied System Analysis 175 000,00 € 18.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000001651 prieskum ver. mienky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ipsos Slovakia s.r.o. 35730609 5 502,00 € 04.10.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001660 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 911,20 € 05.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001527 montáž podlah.krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 5 032,25 € 17.09.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000341 Inštalácia podlah.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 5 910,00 € 18.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000561 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 526,80 € 20.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000560 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 911,38 € 20.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000562 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 754,36 € 20.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000698 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 130,34 € 04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001138 montáž krytín, príslušens Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 727,80 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001139 montáž krytín, príslušens Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 691,32 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000328 inter. vybavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 1 339,00 € 16.03.2021 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000614 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 614,00 € 30.04.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000602 AlcoQuant 6020 plus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ 36350745 1 582,52 € 27.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001649 kreslo, arch. skriňa 7x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 788,68 € 04.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001470 arch. skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 210,61 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001658 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 240,50 € 05.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001738 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 798,50 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra