Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000491 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 16 263,00 € 09.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000563 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 2 847,00 € 22.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000489 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 955,50 € 09.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000818 PCR kloktací test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 74 665,50 € 17.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001015 covid - kloktací PCR test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 5 577,00 € 15.06.2021 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000893 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 3 393,00 € 31.05.2021 13.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000877 znehodn. testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 4 290,00 € 24.05.2021 13.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000751 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 224 230,50 € 07.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000752 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 202 371,00 € 07.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000711 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 86 716,50 € 05.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000607 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 45 903,00 € 30.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000338 čipová karta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 72,00 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000737 obnova certifikátu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 119,40 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000616 certifikát, karty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 119,76 € 30.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001035 obnova certifikátov 8ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 95,52 € 17.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001252 certifikát, karty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 59,88 € 26.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001133 mandát.certif.- Bartošová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 23,88 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000002217 masačná kontrola EPS12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 644,58 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002033 mes. kontr. EPS:11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002033 mes. kontr. EPS:11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001861 oprava EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 204,00 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001796 EPS kontr.-Han,Str,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 21.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001862 10/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001860 školenie obsluhy EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 11,88 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000378 dodávka, montáž Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 265,92 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000337 kontrola EPS 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 423,32 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000567 kontrola EPS 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 155,34 € 22.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001029 6/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 747,48 € 17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000165 EPS-Strom,Hanul,Černyšev. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 17.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000063 kontrola EPS 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
« 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »