Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000438 zmluva o dielo 0957/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH of LIGHT, s.r.o. 48211222 40 810,68 € 06.04.2021 15.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000673 HP Color LaserJet Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 346,80 € 04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001284 článok D NATIVE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 1 020,00 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000211 Vklad bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 6 720,00 € 01.03.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001260 inzercia, Spr.servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 3 600,00 € 28.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000571 kávovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 1 099,00 € 22.04.2021 03.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001560 vysielanie reklamy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FUN MEDIA GROUP a.s. 44845995 6 249,60 € 22.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001598 Tomašiková hydrant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 28.09.2021 15.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001597 Tomašiková Debarierizácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 28.09.2021 15.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000419 oprava potrubí Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 1 008,95 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000596 stavebné práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 11 446,86 € 31.03.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001386 revízie, opravy Tomašikov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 7 305,66 € 13.08.2021 24.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000417 pomocné práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 3 352,80 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000351 náj. kam a osvet techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 goodtv,s.r.o. 36287890 9 310,14 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001394 školenie kontrolórov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o. 46857508 5 519,74 € 25.08.2021 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001362 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o. 46857508 5 121,42 € 16.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000102 prenájom nádob 1-12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 436,80 € 09.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001786 zráž., vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 108,28 € 21.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001545 vodné,stočné-Gymnázium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 107,06 € 21.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001510 8 21 Tomašiková energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 104,65 € 13.09.2021 24.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000395 2/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 568,00 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000575 energie 3/21 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 676,27 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000037 12/20 energie Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 5 239,47 € 22.01.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000181 teplo, zr.voda, stoč.voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 039,10 € 22.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra