Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000300 tonery orig. Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 385,17 € 11.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000240 toner kontraktový HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 494,57 € 04.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000242 covid- respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 735,00 € 04.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000171 doručovací zošit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 27,84 € 18.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000597 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 133,24 € 27.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000973 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 220,04 € 09.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001021 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 311,71 € 16.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001056 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 52,82 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001022 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 627,92 € 16.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001057 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 635,47 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001058 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 61,73 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001023 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 195,20 € 16.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000748 kovová skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 200,48 € 07.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000749 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 954,19 € 07.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000633 Kyocera toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 394,94 € 03.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000627 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 377,82 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000671 toner kontraktový Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 127,34 € 03.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000301 mapy, vrecia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 180,48 € 11.03.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000332 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 315,18 € 18.03.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000389 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 161,35 € 26.03.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000090 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 578,46 € 05.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000064 dezinfekný gél COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 477,60 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000076 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 502,29 € 03.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000077 osobná karta, výdajka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 51,84 € 03.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000065 rukavice M,L COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 186,00 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000008 ochranný overal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 651,00 € 12.01.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000039 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,69 € 22.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000040 testovacie potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 89,23 € 22.01.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000046 kufor PILOT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 452,76 € 26.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra