Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001138 montáž krytín, príslušens Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 727,80 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001139 montáž krytín, príslušens Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 691,32 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000328 inter. vybavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 1 339,00 € 16.03.2021 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000614 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 614,00 € 30.04.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000602 AlcoQuant 6020 plus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ 36350745 1 582,52 € 27.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000172 IT mat.-kom. kam., prísl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KASON, s.r.o. 51662787 5 657,99 € 18.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000455 stoličky, vaky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 17 834,80 € 06.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000503 sedenie RIBBON Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 3 933,36 € 12.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000568 stropné akustické prvky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 6 462,02 € 22.04.2021 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001008 sedacie vaky OFFICE NAP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 7 434,24 € 14.06.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000439 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 16 000,00 € 06.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000592 PCR testy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 54 820,00 € 26.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000758 PCR testy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 111 700,00 € 10.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000856 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 24 740,00 € 21.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000350 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 1 800,00 € 19.03.2021 20.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000391 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 3 300,00 € 26.03.2021 20.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000634 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 120 860,00 € 30.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000593 PCR testy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 13 600,00 € 26.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000878 pracovné odevy 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KORUNA PARTNER s.r.o. 50746171 135,00 € 26.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000325 zámočnícke výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 20 100,00 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000705 montáž zábradlia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 2 180,80 € 05.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000703 rekonštrukcia schodiska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 3 290,00 € 05.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000704 rekonštrukcia sch.stupňov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 6 222,00 € 05.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000001221 exteriérové schodisko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 28 986,00 € 12.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000960 schodisko-Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 7 800,00 € 08.06.2021 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001212 program CENKROS 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KROS a.s. 31635903 518,40 € 20.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001105 údržba exter.,odpad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 633,30 € 02.07.2021 21.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001003 občerstvenie,komisia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LADY GASTRO, s.r.o. 31402097 107,50 € 11.06.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001395 pracovné stretnutia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LADY GASTRO, s.r.o. 31402097 427,60 € 25.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001350 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 68,45 € 11.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra