Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001378 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 983,34 € 19.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000204 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 669,30 € 26.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000984 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 72,72 € 10.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001010 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 197,94 € 14.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000623 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 469,56 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000620 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 314,02 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000579 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 145,80 € 26.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000574 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 253,91 € 22.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000697 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 239,20 € 04.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000618 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 394,84 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000672 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 205,80 € 03.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000001223 laminátor, viaz. stroj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 300,00 € 22.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001225 magnetická tabuľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 85,68 € 22.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001224 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 868,10 € 22.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001441 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 513,67 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001081 papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 205,32 € 30.06.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001074 mapa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 144,00 € 28.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001062 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 879,58 € 23.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000935 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 736,49 € 07.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000902 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 206,50 € 01.06.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000887 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 465,50 € 28.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000837 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 293,02 € 18.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001039 čl.pr.SR do INSTRUCT ERIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Instruct ERIC 53 935,00 € 21.06.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000802 elektroinštal práce Strom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Inteles, s.r.o 46428283 1 582,19 € 12.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000021 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Institute for Applied System Analysis 175 000,00 € 18.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000341 Inštalácia podlah.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 5 910,00 € 18.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000561 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 526,80 € 20.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000560 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 911,38 € 20.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000562 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 754,36 € 20.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000698 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 130,34 € 04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra