Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000181 teplo, zr.voda, stoč.voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 039,10 € 22.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001002 vodné,stočné,zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 80,50 € 11.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000858 4/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 307,45 € 21.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000001210 vodné, stočné -Gymnázium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 69,65 € 20.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000687 havarijné opravy a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 467,64 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000686 havarijné opravy a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 627,27 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001018 údržba, servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 915,69 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001019 čistenie bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 3 601,08 € 16.06.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000675 IT prostriedky a doplnky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 66 879,00 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000738 servis BL298OZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 115,85 € 06.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000348 nájom štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 4 760,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000347 nájom graf.štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 340,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000346 náj.zvuk.techniky EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 900,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000444 svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 i-center, spol. s r. o. 31339778 640,33 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000340 LED stropné svietidlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 i-center, spol. s r. o. 31339778 553,76 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001236 Slúchadlá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 15 000,00 € 23.07.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001329 Bezdrôtový prístupový bod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 2 376,00 € 10.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000281 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 4 060,41 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000303 poháre, karafy, otvárač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 218,10 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000523 kuch.potreby,nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 411,78 € 14.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000524 kuchynské potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 580,60 € 14.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000549 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 1 459,00 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000600 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 496,96 € 27.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000806 nábytok a bytové doplnky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 349,01 € 14.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000920 zásuvková skrínka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 99,90 € 02.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001320 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 252,45 € 06.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001346 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 595,51 € 11.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000533 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 239,04 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000496 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 080,00 € 09.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001354 laminátor, viaz. stroj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 378,00 € 16.08.2021 20.08.2021 02.09.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »