| 0000001505 |
9/21 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
963,00 € |
10.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001325 |
8/21 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
879,00 € |
10.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000901 |
samofinancovabnie 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
743,00 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000159 |
DD k fa 2012000577 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
362,65 € |
16.02.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001152 |
samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
908,00 € |
12.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000839 |
samofinancovanie 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
636,00 € |
18.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000424 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BK BUILD, s.r.o. |
47343389 |
|
1 620,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000425 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BK BUILD, s.r.o. |
47343389 |
|
3 762,00 € |
31.03.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001547 |
Výmena parapet.Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BN MONT, s.r.o. |
43798713 |
|
333,00 € |
21.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002406 |
Černyševského 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,20 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002061 |
5-6/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
23,11 € |
18.11.2021 |
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
11-12 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
398,05 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
11-12 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
398,05 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
11-12 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
398,05 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
11/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
116,46 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
11/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
116,46 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002237 |
11-12/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
460,54 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002237 |
11-12/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
460,54 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002205 |
11-12/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
10-11/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
570,66 € |
23.11.2021 |
|
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
10-11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
10-11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001919 |
vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
118,86 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001919 |
vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
118,86 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001988 |
10-11/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
461,72 € |
16.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001714 |
9-10/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
12.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001787 |
vodné, stočné -Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
21.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001807 |
vodné, stočné-Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
540,50 € |
22.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
