| 0000002241 |
Redizajn webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 764,50 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
Redizajn webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 764,50 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
správa,podpora webu 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 080,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001792 |
správa aplikácii 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
360,00 € |
21.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001793 |
správa aplikácii 9/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
360,00 € |
21.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000798 |
licenčné práva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
1 080,00 € |
12.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000349 |
cena - zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
450,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000082 |
jednoráz. náustok,páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alab, spol. s.r.o. |
45842167 |
|
61,00 € |
04.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001600 |
pracovná večera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
493,00 € |
29.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000146 |
Fellowes Pulsar E 300 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
|
|
247,68 € |
12.02.2021 |
|
25.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002055 |
zameranie objektu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
alfaPROJEKT, s.r.o. |
44632461 |
|
2 400,00 € |
25.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001745 |
infor., kybern. bezpečn. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
81 840,00 € |
14.10.2021 |
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001206 |
IT potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.cz a.s. |
Z |
|
7 086,94 € |
20.07.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002318 |
pc príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
217,41 € |
31.12.2021 |
|
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002330 |
pc príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
167,39 € |
31.12.2021 |
|
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002319 |
príslušenstvo- mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
753,26 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002319 |
príslušenstvo- mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
753,26 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
pc príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43 282,65 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
pc príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43 282,65 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
