Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000462 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 165,89 € 07.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000380 BA 516UI servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 668,87 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000379 BL 774LA servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 962,77 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000381 BL 788JL servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 506,89 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000396 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 479,03 € 26.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000430 servis BL767 JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 748,08 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000429 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 305,17 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000480 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 332,30 € 09.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000192 servis BA408CV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 24.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000152 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 252,37 € 15.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000117 servis BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 463,20 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000143 servis BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 676,52 € 11.02.2021 23.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000074 BA 513UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 390,55 € 03.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000057 BL631LV servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 279,42 € 29.01.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000033 servis BL371NV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 397,32 € 21.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000038 servis BL248UP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 167,46 € 22.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000013 prezutie BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 12,90 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000006 výmena žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 21,71 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000280 prenájom plošiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AXIS POS Systems s. r. o. 44100183 240,00 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000279 montáž, inšt.po.materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AXIS POS Systems s. r. o. 44100183 2 799,60 € 09.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000324 kožená sed. súpr. LUXOR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 830,40 € 15.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000035 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp 50047728 410,50 € 21.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000139 Tlačové a grafické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 648,00 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000159 DD k fa 2012000577 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 362,65 € 16.02.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000424 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BK BUILD, s.r.o. 47343389 1 620,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000425 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BK BUILD, s.r.o. 47343389 3 762,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000313 2-3/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 366,41 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000314 2-3/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000428 2-3/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 259,25 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000334 2-3/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »