Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000625 mobilné doplnky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 444,69 € 30.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000138 mikrovlnná rúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 80,90 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000556 servis.prácCheckPoint1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 1 315,20 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000251 Whirlpool, JBX Tunder Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 474,50 € 05.03.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001515 školenie 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 350,00 € 13.09.2021 26.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000494 webinár, školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 192,00 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000661 webinár úč. popl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 192,00 € 03.05.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001059 rozbor vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 222,00 € 22.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000916 rozbor vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 186,00 € 02.06.2021 08.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001726 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 136,50 € 13.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001561 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 259,82 € 23.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001282 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 197,66 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000510 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 96,30 € 13.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000750 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 210,45 € 07.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000135 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 355,09 € 10.02.2021 24.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001393 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 135,96 € 25.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001217 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 164,96 € 21.07.2021 29.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001098 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 351,72 € 01.07.2021 07.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000959 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 315,85 € 08.06.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001554 Školenie zamestnancov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 480,00 € 22.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001261 Bezpečnostný audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Astir, s.r.o. 51743086 5 916,00 € 29.07.2021 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001711 Technologický update Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 42 084,00 € 12.10.2021 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001710 nové prostredie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 8 016,00 € 12.10.2021 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001655 9/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 05.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001586 Technologický update Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 56 913,60 € 28.09.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001784 Preúčt. položiek dodávate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 18 036,00 € 28.09.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001634 9/21 Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 80 258,40 € 04.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001417 Sofia 8/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 71 240,40 € 02.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001416 Update IS SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 43 286,40 € 02.09.2021 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000072 aut.prenos objektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 8 016,00 € 02.02.2021 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »