Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001138 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 187,00 € 09.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001139 Rozšírenie právneho systé Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 557,53 € 09.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001140 ZEBRA čistiaca karta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Webmaxx Slovakia s.r.o. 48076571 29,65 € 09.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001141 servisné služby 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001142 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001143 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001144 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001145 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 915,97 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001146 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 433,45 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001147 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 11 710,54 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001148 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001149 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001150 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 82 132,74 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001151 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001152 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 142,24 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001153 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001154 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 946,05 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001155 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 272,86 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001156 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001157 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001158 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 1 658,84 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001159 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 215,88 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001161 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 70,00 € 14.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001162 Samofinancovanie 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 198,00 € 14.02.2023 22.02.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001163 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 168,00 € 14.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001164 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 859,00 € 14.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001165 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 503,26 € 14.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001166 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 14.02.2023 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001167 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 783,37 € 14.02.2023 27.02.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001168 BT273IA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 234,00 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »