| 0000001128 |
respirátory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pricemarket CZ s.r.o. |
53155599 |
|
785,80 € |
07.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001129 |
obsluha kotolne 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001130 |
vyhotovenie planu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NND Group, s.r.o. |
45272981 |
|
1 830,00 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001131 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
77,76 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001132 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 307,29 € |
07.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001133 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001134 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 716,72 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001135 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,39 € |
07.02.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001136 |
Zasielanie osobitých info |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
151 800,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
Úpravy v štatistickom mod |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
732 600,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001138 |
helpdesk 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001139 |
Spätná kumunikácia RIS -Š |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
290 400,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
930,00 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001141 |
BL 411LV- materiál,služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
95,81 € |
08.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001142 |
energie Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
453,58 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001143 |
energie Hanulová 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
18 348,89 € |
08.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001144 |
energie Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
999,05 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001145 |
energie Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
369,12 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001146 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
112,85 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001147 |
bezpečnostná nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
120,00 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001148 |
covid- upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001149 |
uptatovanie 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 677,88 € |
08.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001150 |
členský poplat. 2022 EMCY |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMCY - European Union of Music Competitions for Youth |
Z |
|
990,00 € |
08.02.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001151 |
školenie - mzdy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
08.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001152 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 173,18 € |
09.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001153 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
221,00 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001154 |
1/22 SBS služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
6 414,91 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001155 |
strážna služba 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
22 978,66 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
1-2/22 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
409,85 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
samofinancovanie 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
804,00 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
