| 0000001464 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
215,00 € |
05.04.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001465 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001466 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 301,57 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001467 |
podpora serverov 1-2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
720,00 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001468 |
licencie webex |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 595,20 € |
05.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001469 |
1Q2022 webmanager udržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
05.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001470 |
ZZ SR 2.preddavok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001471 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 110,00 € |
05.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001472 |
4/2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
05.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001473 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
05.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001474 |
predložky 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
05.04.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001475 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
05.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001476 |
4/22 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
05.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001477 |
pohonné hmoty 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 357,09 € |
05.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001478 |
3/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
39 071,04 € |
05.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001479 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grandhotel Bellevue Horný Smokovec |
35781319 |
|
446,00 € |
05.04.2022 |
|
13.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001480 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
118,34 € |
05.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001481 |
monitoring médií 03/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001482 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
399,80 € |
05.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001483 |
Office Horizon TV M |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
06.04.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001484 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
315,00 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001485 |
havarijné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 821,74 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001486 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
805,03 € |
06.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001487 |
Konferenčný poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NISPAcee |
31752926 |
|
160,00 € |
06.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001488 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
43,20 € |
06.04.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001489 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
12,00 € |
06.04.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001490 |
SOFIA Servis 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
83 464,80 € |
06.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001493 |
Microsoft Office 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Toman |
06662854 |
|
59,00 € |
06.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001494 |
Černyševského 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
127,33 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001495 |
3/22 PO,BOZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
12.04.2022 |
|
24.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
