Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000191 preddavok DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 24.02.2021 01.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000192 servis BA408CV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 24.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000193 školenie Krchňavá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 84,00 € 24.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000194 školenie chlupíková,Rybár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 158,00 € 24.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000195 skartovač 2ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 813,60 € 24.02.2021 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000196 Strážna služba 01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 596,31 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000197 schodisko Tomašikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 2 274,30 € 15.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000198 preprava bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 594,00 € 25.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000199 tlač bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 5 478,00 € 25.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000200 servis tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DATASEP s.r.o. 35844655 602,88 € 25.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000201 školenie Urbán Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 25.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000202 školenie Kozák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 78,00 € 25.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000203 školenie Kubovičová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 78,00 € 25.02.2021 17.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000204 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 669,30 € 26.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000205 montáž sieťokTomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 152,50 € 26.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000206 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 460,33 € 26.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000207 kufor PILOT Pierre-čierny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 226,38 € 26.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000209 havarijné opravy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 408,62 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000210 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 182,70 € 01.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000211 Vklad bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 6 720,00 € 01.03.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 13.05.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 25.04.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 28.03.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 18.03.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000213 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 218,69 € 02.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »