Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000098 vod.stoč.zráž. Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 196,12 € 08.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000099 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000100 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 08.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000101 spravodajský servis 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 08.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000102 prenájom nádob 1-12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 436,80 € 09.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000103 Napeňovač Aeroccino4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 68,09 € 09.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000104 antibakteriálny gél COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Persona, s.r.o. 35900865 533,57 € 09.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000105 eAukcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207 720,00 € 09.02.2021 16.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000106 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 562,65 € 09.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000107 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15 579,00 € 09.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000108 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 268,00 € 09.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000109 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 09.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000110 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 877,68 € 09.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000111 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73 046,11 € 09.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000112 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52 525,80 € 09.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000113 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 141,56 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000114 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000115 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 61,50 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000116 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000117 servis BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 463,20 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000118 služby 1 - typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 443,62 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000119 služby 1 - typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 886,16 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000120 služby 1 - typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 104 739,94 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000121 služby 1 - typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 228 223,40 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000122 služby 4 impl. práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 13 368,89 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000123 služby 1 - typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 466,16 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000124 služby 3 centrála EDUNET Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000125 služby 5 asist. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 727,04 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000126 služby 1 - dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000127 služby 1 - typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »