| 0000000681 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
13 118,82 € |
04.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000682 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
11 862,84 € |
04.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000683 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
8 356,26 € |
04.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000684 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
11 289,30 € |
04.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000685 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
16 472,94 € |
04.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000686 |
havarijné opravy a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 627,27 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000687 |
havarijné opravy a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 467,64 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000688 |
upratovanie - covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000689 |
upratovanie - 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 989,84 € |
04.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000690 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 508,80 € |
04.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000691 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000692 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000693 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000694 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 989,92 € |
04.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000695 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70 812,60 € |
04.05.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000696 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 436,00 € |
04.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000697 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
239,20 € |
04.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000698 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 130,34 € |
04.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000699 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 003,27 € |
05.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000700 |
restaurant card 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
44 579,87 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000701 |
webcam, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
1 133,10 € |
05.05.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000703 |
rekonštrukcia schodiska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
3 290,00 € |
05.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000704 |
rekonštrukcia sch.stupňov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
6 222,00 € |
05.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000705 |
montáž zábradlia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
2 180,80 € |
05.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000706 |
4/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000707 |
oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
807,60 € |
05.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000708 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
05.05.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000709 |
1Q 21 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
36 171,18 € |
05.05.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000710 |
1Q 21 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
83 146,00 € |
05.05.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000711 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
86 716,50 € |
05.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
