Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000462 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 165,89 € 07.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000463 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 495,00 € 07.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000464 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 155,12 € 07.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000465 4/21 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 07.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000466 pohonné hmoty,autoumýv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 382,51 € 07.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000467 cest.Šmelko-ZPCmimoriadna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 580,10 € 15.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000468 energia 4/2021 Budková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 08.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000469 energia 4/2021 Škultétyho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 08.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000470 energia 4/2021 Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 08.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000471 tele.popl.3/2021 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 828,30 € 08.04.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000472 tele.popl.3/2021 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 023,57 € 08.04.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000473 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 989,92 € 08.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000474 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,69 € 08.04.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000475 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 08.04.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000476 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15 649,20 € 08.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000477 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 008,80 € 08.04.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000478 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71 141,72 € 08.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000479 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50 436,00 € 08.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000480 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 332,30 € 09.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000481 3-4/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000482 3/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 94,72 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000483 3/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 557,94 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000484 3/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 254,64 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000485 3/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 898,46 € 09.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000486 3/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 138,91 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000487 3/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 412,15 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000488 3/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 137,42 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000489 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 955,50 € 09.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000490 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 1 969,50 € 09.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000491 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 16 263,00 € 09.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra