0000002645 |
Balená voda 42 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,60 € |
11.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002642 |
BOZP 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
11.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002647 |
Vodné, stočné 01-09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
118,30 € |
11.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002644 |
Mesačná kont. EPS 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
11.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002636 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
11.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002638 |
Letenka - Lehocká |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
394,00 € |
11.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002641 |
Letenka - Fedorenko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
474,00 € |
11.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002639 |
Letenka - Suchý |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
280,00 € |
11.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002640 |
Letenka - Hakošová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
355,00 € |
11.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002635 |
Servis auta BL688TN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
184,90 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002646 |
Vodné, stočné 08-09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
11.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002643 |
Prenájom stanu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Lukáč |
43636110 |
|
395,00 € |
11.09.2024 |
|
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002632 |
prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002633 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELECTRA METROPOLIS ATHENS |
|
|
2 280,00 € |
10.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002624 |
Letenka - Kočišek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
363,00 € |
09.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002631 |
samofinancovanie 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 942,00 € |
09.09.2024 |
|
18.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002626 |
letenka - Svetlošáková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
533,00 € |
09.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002621 |
Elektric. energia 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 508,44 € |
09.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002623 |
Letenka - Drucker |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
6 561,00 € |
09.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002625 |
Letenka - Hajdučková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
320,00 € |
09.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002627 |
Letenka - Rešetková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
822,00 € |
09.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002629 |
Mobilné dáta 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
614,10 € |
09.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002620 |
Prenájom predlož. 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
09.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002628 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Duo smart s.r.o. |
50957678 |
|
337,40 € |
09.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002608 |
odvoz a likvidácia-Hanulo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
93,60 € |
06.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002610 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
675,00 € |
06.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002609 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
395,00 € |
06.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002604 |
obdobie 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
06.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002607 |
odvoz a likvidácia-Hanulo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
345,60 € |
06.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002603 |
ŠTANDARD prístup |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
87,90 € |
06.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |