Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002645 Balená voda 42 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 138,60 € 11.09.2024 19.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002642 BOZP 08/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 11.09.2024 25.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002647 Vodné, stočné 01-09/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 118,30 € 11.09.2024 19.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002644 Mesačná kont. EPS 09/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 11.09.2024 19.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002636 Mobilný telefón Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 11.09.2024 26.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002638 Letenka - Lehocká Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 394,00 € 11.09.2024 17.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002641 Letenka - Fedorenko Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 474,00 € 11.09.2024 17.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002639 Letenka - Suchý Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 280,00 € 11.09.2024 17.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002640 Letenka - Hakošová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 355,00 € 11.09.2024 17.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002635 Servis auta BL688TN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 184,90 € 11.09.2024 23.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002646 Vodné, stočné 08-09/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 11.09.2024 19.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002643 Prenájom stanu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Michal Lukáč 43636110 395,00 € 11.09.2024 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002632 prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 10.09.2024 24.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002633 ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ELECTRA METROPOLIS ATHENS 2 280,00 € 10.09.2024 17.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002624 Letenka - Kočišek Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 363,00 € 09.09.2024 23.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002631 samofinancovanie 09/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 942,00 € 09.09.2024 18.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002626 letenka - Svetlošáková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 533,00 € 09.09.2024 23.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002621 Elektric. energia 08/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 508,44 € 09.09.2024 19.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002623 Letenka - Drucker Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 6 561,00 € 09.09.2024 20.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002625 Letenka - Hajdučková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 320,00 € 09.09.2024 17.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002627 Letenka - Rešetková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 822,00 € 09.09.2024 17.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002629 Mobilné dáta 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 614,10 € 09.09.2024 20.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002620 Prenájom predlož. 08/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 09.09.2024 19.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002628 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Duo smart s.r.o. 50957678 337,40 € 09.09.2024 16.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002608 odvoz a likvidácia-Hanulo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 93,60 € 06.09.2024 19.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002610 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 675,00 € 06.09.2024 17.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002609 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 395,00 € 06.09.2024 17.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002604 obdobie 08/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 67,02 € 06.09.2024 10.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002607 odvoz a likvidácia-Hanulo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 345,60 € 06.09.2024 19.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002603 ŠTANDARD prístup Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 N Press, s.r.o. 46887491 87,90 € 06.09.2024 12.09.2024 29.10.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »