Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002251 Elektrická energia 07/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 67,02 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002258 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 166,32 € 03.07.2024 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002253 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 141,90 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002242 Tlač vizitiek Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 231,00 € 03.07.2024 18.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002247 Revízia kotol.- Černyšev. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 570,40 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002245 Revíz.ele.zariad.- Hanul. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 261,60 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002252 Elektrická energia 07/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25 643,30 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002233 Pracovný obed Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GURMAN, s.r.o. 31731198 163,50 € 03.07.2024 12.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002248 Revízia kotol.-Hanulova Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 861,20 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002243 Prenájom predložiek 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002234 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 03.07.2024 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002259 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 389,21 € 03.07.2024 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002249 Revíz. kotol. - Stromová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 918,40 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002239 Služby podpory 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 152 715,60 € 03.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002256 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 536,00 € 03.07.2024 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002254 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 105,60 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002250 Servis plyn. kotlov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 830,00 € 03.07.2024 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002257 Prenájom plošiny Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M.S. TEAM s.r.o. 36777609 462,00 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002255 Portrét prezidenta SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 324,00 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002235 Letenka - Bakalár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 744,00 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002260 Oprava žalúzií Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 868,56 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002236 Letenka - Hero Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 959,00 € 03.07.2024 23.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002232 Členský príspevok OECD Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OECD Programme Budget and financial manag.service Z 35 000,00 € 03.07.2024 16.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002261 Prevod vlastnických práv Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 159 600,00 € 03.07.2024 23.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002262 Ticket restaurant 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 21 962,72 € 03.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002241 Spravodajský servis 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 03.07.2024 02.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002237 Spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 785,00 € 03.07.2024 31.07.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002240 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 147,40 € 03.07.2024 08.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002226 Licencia 06/24-06/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 01.07.2024 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002225 Požiarna hliadka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MM safety s. r. o. 56058756 225,00 € 01.07.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »