| 0000002287 |
Servis auta - BL301LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
28,38 € |
09.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
Bezpečnostná služba 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
09.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002272 |
Mobilné dáta 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6 786,26 € |
08.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
Bezpečnostná služba 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
984,00 € |
08.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
Preklad z AJ do SJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
95,00 € |
08.07.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
349,00 € |
08.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
54,00 € |
08.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002273 |
Mobilné dáta 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
207,60 € |
08.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002278 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
66,00 € |
08.07.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
Služby 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
08.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
Refundácia služ. cesty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda |
36078913 |
|
19,22 € |
08.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
Servis výťahov 04-06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
08.07.2024 |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002282 |
Teleko. služby 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
08.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
Teleko. služby 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
121,00 € |
08.07.2024 |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002268 |
Bezpečnostná služba 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 713,92 € |
08.07.2024 |
|
26.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002269 |
Pohonné hmoty 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 629,01 € |
08.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002281 |
Monitoring médií 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
08.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 848,00 € |
08.07.2024 |
|
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
Dod.a mon. hasiac. príst. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HASTEX spol. s r.o. |
17312396 |
|
708,54 € |
08.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002271 |
Dobrop. elek.ener. 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13 744,35 € |
08.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002280 |
vzdeláv.služby 04-06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
36 767,00 € |
08.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
152,20 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
Servis telek. zar. 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 737,90 € |
04.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002230 |
Odber zem. plynu 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002227 |
Prevádzka uzla 2.Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002231 |
Členský poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Federation of National Institutions for language Secretariat |
Z |
|
3 000,00 € |
03.07.2024 |
|
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002229 |
Odber zem. plynu 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
Revízia elek. zariadenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
261,60 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
Obsluha kotolne 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
03.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
