| 0000002319 |
seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
17.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
oprava havárie plyn-Černy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
828,00 € |
17.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
príspevok OECD 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
62 725,00 € |
17.07.2024 |
|
26.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002400 |
samofinancovanie 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 772,00 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002311 |
Akcia Rak-Slo II.štvrť/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
34 493,66 € |
16.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002314 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
454,00 € |
16.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002310 |
Akademické mobility II.št |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
59 470,52 € |
16.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002312 |
CEEPUS II.štvrť/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
34 520,41 € |
16.07.2024 |
|
26.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002313 |
CEEPUS II.štvrť/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
250 550,00 € |
16.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002309 |
vystúpenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ENDY DANCE GROUP |
53078268 |
|
11 989,60 € |
15.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002305 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
335,38 € |
12.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002306 |
Kvetinová výzdoba |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola |
53638581 |
|
9 500,00 € |
12.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002304 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
285,30 € |
12.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002303 |
Služ.Check Po.07/24-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
76 365,60 € |
12.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002302 |
Služby podpory 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
5 886,40 € |
12.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002308 |
Zbierka zákonov SR 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
138,00 € |
12.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002525 |
Služ.Check Po.07/24-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
76 365,60 € |
12.07.2024 |
|
25.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002301 |
Umelecké vystúpenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Orchester Cigánski Diabli Štefan Banyák |
BANYAK |
|
6 000,00 € |
11.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
Ubytovanie, občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 180,60 € |
10.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002291 |
Office Horizon TV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
10.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
Príprava revízneho otvoru |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
562,80 € |
10.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002300 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
197,00 € |
10.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
Grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
10.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002296 |
Osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
133,44 € |
10.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002295 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
816,20 € |
10.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
Letenka - Ševčík, Tabiš |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
736,00 € |
10.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
Záhradnícke práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
3 355,00 € |
10.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
Cestovné náklady - Saksla |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
734,94 € |
10.07.2024 |
|
26.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
Refundácia výdavkov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
|
7 597,88 € |
10.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
Občerstvenie, prenájom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
234,30 € |
09.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
