| 0000002383 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
504,00 € |
23.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002387 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
350,00 € |
23.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002382 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
94,00 € |
23.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002384 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
144,00 € |
23.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002369 |
Údržba SAP 07-09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
22.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002375 |
Vodné, stočné 06-07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
272,05 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002381 |
Revízia detek. plynu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
391,20 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002372 |
BL988XI- servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
25,80 € |
22.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
Školenie 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 404,00 € |
22.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002376 |
Pohonné hmoty 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 618,48 € |
22.07.2024 |
|
13.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002378 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,20 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002377 |
Menovka na stôl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
259,20 € |
22.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002380 |
Montáž vodomeru |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 060,80 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002379 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
102,30 € |
22.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002526 |
Predaj nehnuteľnosti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotely mládeže Slovakia, a.s. |
31347771 |
|
2 428 598,40 € |
22.07.2024 |
|
22.07.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002364 |
refundácia cestovných nák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
37,80 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
mesačná kontrola 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002360 |
mesačná kontrola 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
704,94 € |
19.07.2024 |
|
26.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
vodné,stočné 06-07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
opravu klimatizačných jed |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
463,80 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
dobropis č. 260054328 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 074,16 € |
19.07.2024 |
|
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
prehliadka/skúška EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
621,04 € |
19.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
410,40 € |
19.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
Vysielací čas - záznam |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
19.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002355 |
obdobie 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
91 095,00 € |
18.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
softvérové licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
80 568,00 € |
18.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002356 |
poradenské služby 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
136 976,40 € |
18.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002318 |
seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
17.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002335 |
servisná podpora RIS 6/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002338 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
