| 0000002020 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o |
47254165 |
|
3 984,00 € |
31.07.2024 |
|
12.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
Príst. portál.06/24-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
31.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002327 |
toner Minolta, Canon |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 989,86 € |
30.07.2024 |
|
09.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002413 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
88,47 € |
30.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002414 |
vodné,stočné 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
168,33 € |
30.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002416 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
27,84 € |
30.07.2024 |
|
09.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002415 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Infusion s.r.o. |
47820756 |
|
124,46 € |
30.07.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002409 |
správa aplikácií 4-6/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 080,00 € |
29.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002406 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
288,00 € |
29.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002407 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
99,00 € |
29.07.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002410 |
Kvety pre potrebu MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
285,00 € |
29.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002412 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
896,46 € |
29.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
139,00 € |
29.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002408 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
582,00 € |
29.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002411 |
obdobie II.Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 264,78 € |
29.07.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002402 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
1 176,00 € |
26.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002404 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
26.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002403 |
Informač. systém 07-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
26.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002393 |
Občerstvenie,tech.zabezp. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 723,80 € |
24.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002396 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,30 € |
24.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002398 |
Servis auta BL301LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
644,72 € |
24.07.2024 |
|
13.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002397 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,80 € |
24.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002326 |
portrét prezidenta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
162,00 € |
23.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002386 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ALEF Distribution SK,s.r.o. |
35703466 |
|
1 872,00 € |
23.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002389 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
894,00 € |
23.07.2024 |
|
09.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002385 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
23.07.2024 |
|
31.07.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002388 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
414,00 € |
23.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002390 |
Letenka - Pathóová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
595,00 € |
23.07.2024 |
|
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002391 |
Letenka - Hrinko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
378,00 € |
23.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002392 |
Servis auta - BT919EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
7,85 € |
23.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
