| 0000002453 |
fasáda, garáž -Pionierska |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
3 090,48 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002444 |
služby 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002446 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
70,00 € |
07.08.2024 |
|
12.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002445 |
služby 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
07.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002447 |
grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
07.08.2024 |
|
08.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002441 |
Letenka - p. Rosinová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
246,00 € |
06.08.2024 |
|
13.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002433 |
Pásky - sťahovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
8 259,96 € |
06.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002432 |
Bezpečnostná služba 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 814,34 € |
06.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002439 |
Upratovacie služby 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 574,32 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002437 |
Balená voda 43 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
141,90 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002440 |
Monitoring médií 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.08.2024 |
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002435 |
Ročný servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 015,00 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002438 |
Prenájom predložiek 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002443 |
Mobilné dáta 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6 981,62 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002434 |
Tlač vizitiek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
83,04 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002436 |
Balená voda 28 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
92,40 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002442 |
Bezpečnostná služba 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002431 |
Stravovanie 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
21 566,52 € |
05.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002428 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 038,60 € |
02.08.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002426 |
mesačný paušál 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
02.08.2024 |
|
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002429 |
toner Canon |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 288,86 € |
02.08.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002427 |
čistenie fasády |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HousePro, s.r.o. |
47587806 |
|
3 561,60 € |
02.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002421 |
Elektrická ener. 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 813,04 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002419 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002424 |
Podpora prevádzky 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
172 499,40 € |
01.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002418 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
155,10 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002420 |
Obsluha kotol. 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002423 |
Zemný plyn 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002425 |
Licencie 08/24-08/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002422 |
Zemný plyn 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
