Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002992 Služby - 1.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 37 738,48 € 04.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002994 Zemný plyn 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 04.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002996 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 230,12 € 04.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003002 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 581,00 € 04.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003014 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pro Seminar, s.r.o 53269888 180,00 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003019 Telekom. služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003011 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 166,80 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003013 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003015 Technická podpora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DICIT spol. s r. o. 43953794 47 035,20 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003020 Telekom služby 11-12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 474,41 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003008 Sprístupnenie titulov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KUBO MEDIA, s.r.o. 52291898 9 500,00 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003012 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 119,00 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001100 Pramenitá voda 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 712,08 € 04.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000002981 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 30.11.2023 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002976 kytica 2x, veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 269,00 € 30.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002979 STN ISO EN 9001 Systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 45,50 € 30.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002966 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 284 429,60 € 30.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002975 balík služieb 11/23-12/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ProWise, a. s. 51871998 1 152,00 € 30.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002970 vodoinšt. práce 9/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 067,95 € 30.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002980 ONLINE školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 30.11.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002968 BL073GK servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 160,64 € 30.11.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002974 mobilný telefón 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 30.11.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002967 Zrážky 08-11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 67,61 € 30.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002969 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 108,00 € 30.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002971 balená voda 48 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 158,40 € 30.11.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002977 Licencia 11/23 - 11/26 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TStat S.r.l. 8 326,15 € 30.11.2023 14.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002978 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Institute for Applied System Analysis 179 375,00 € 30.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003240 diskové pole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SophistIT, s.r.o. 50634526 165 900,00 € 30.11.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002960 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 170,00 € 28.11.2023 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002963 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 569,06 € 28.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »