| 0000002733 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
312,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002733 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
312,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
631,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
631,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
631,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Skupinový koučing |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Dalibor Bednařík |
40784975 |
|
4 330,00 € |
27.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Skupinový koučing |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Dalibor Bednařík |
40784975 |
|
4 330,00 € |
27.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Skupinový koučing |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Dalibor Bednařík |
40784975 |
|
4 330,00 € |
27.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002729 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
307,00 € |
27.10.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002723 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o. |
64616398 |
|
1 320,00 € |
27.10.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002728 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
104 727,28 € |
27.10.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002720 |
ubytovanie deleg. minist. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
292,00 € |
26.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002719 |
BT273IA - stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
37,20 € |
26.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002719 |
BT273IA - stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
37,20 € |
26.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002711 |
Výroba pamätnej tabule |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roman Hrčka, s.r.o. |
46370021 |
|
280,00 € |
25.10.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002716 |
Čistenie kanalizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 872,80 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002713 |
Havarijné opravy 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 840,25 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002718 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
25.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002718 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
25.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002712 |
Havarijné opravy 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
962,23 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002712 |
Havarijné opravy 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
962,23 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002717 |
Alcatel Modem LinkKey |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
25.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002717 |
Alcatel Modem LinkKey |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
25.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002715 |
Čistenie kanalizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 292,00 € |
25.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002715 |
Čistenie kanalizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 292,00 € |
25.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002709 |
Dobropis ku 5223756725 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
61,42 € |
25.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002710 |
Služby podpory 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
81 959,70 € |
25.10.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002703 |
letenka (Wien-Paríž-Wien) |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
24.10.2023 |
|
31.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002700 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
1 157,98 € |
24.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002706 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
45,60 € |
24.10.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
