Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002743 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 143,57 € 31.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002739 obdobie III.Q 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 12 696,18 € 31.10.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002739 obdobie III.Q 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 12 696,18 € 31.10.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002739 obdobie III.Q 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 12 696,18 € 31.10.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002740 stolička 4ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEDEXO SK s.r.o. 45348987 3 595,20 € 31.10.2023 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000003124 UNIKAN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 137 073,60 € 31.10.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002738 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 36,00 € 30.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002738 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 36,00 € 30.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002738 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 36,00 € 30.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002737 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 365,65 € 30.10.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002737 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 365,65 € 30.10.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002737 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 365,65 € 30.10.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002736 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 882,00 € 30.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002736 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 882,00 € 30.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002736 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 882,00 € 30.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002735 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 2 907 183,00 € 30.10.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002722 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 1 200,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002721 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 1 200,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002724 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 1 500,40 € 27.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002724 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 1 500,40 € 27.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002727 umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 309,89 € 27.10.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002727 umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 309,89 € 27.10.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002730 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 541,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002730 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 541,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002732 Letenka -Wien-Madrid-Wien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 431,00 € 27.10.2023 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002732 Letenka -Wien-Madrid-Wien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 431,00 € 27.10.2023 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002725 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 27.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002725 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 27.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002725 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 27.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002733 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 312,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »