| 0000002241 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
840,00 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
Prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
The European Association for Internationa Education |
Z |
|
19 456,80 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
Prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
The European Association for Internationa Education |
Z |
|
19 456,80 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
Vodné, stočné 07-08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
664,40 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
Vodné, stočné 07-08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
664,40 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
Vod.stoč.05-08/23-Pionier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
Vod.stoč.05-08/23-Pionier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002238 |
Telekom. služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 496,81 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002238 |
Telekom. služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 496,81 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Servisné služby 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
23 687,70 € |
08.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Servisné služby 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
23 687,70 € |
08.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002239 |
Servisné služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
30 287,40 € |
08.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002240 |
Samofinancovanie 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 285,00 € |
08.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002243 |
Interiér. vybavenie - MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG s. r. o. |
45324093 |
|
22 068,00 € |
08.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
Ticket Restaurant 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
20 262,37 € |
08.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002242 |
Interiér. vybavenie - MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG s. r. o. |
45324093 |
|
212 920,32 € |
08.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002374 |
Samofinancovanie 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 334,00 € |
08.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002112 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 680,36 € |
07.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002217 |
II. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
466 119,80 € |
07.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002220 |
II. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
56 181,77 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002220 |
II. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
56 181,77 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
BT273IA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
BT273IA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 659,81 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 659,81 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 377,07 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 377,07 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
297 468,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
297 468,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
