0000002807 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,90 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002807 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,90 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002808 |
zazimovanie bazénu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
110,21 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002808 |
zazimovanie bazénu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
110,21 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002808 |
zazimovanie bazénu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
110,21 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002808 |
zazimovanie bazénu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
110,21 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002805 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 197,60 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002805 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 197,60 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002810 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
270,00 € |
08.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002819 |
ALICE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
3 600,00 € |
08.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002815 |
ESET PROTECT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
140 066,40 € |
08.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002816 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
210,00 € |
08.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002814 |
spravodajský servis 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002811 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
560,00 € |
08.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |