Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002807 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,90 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002807 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,90 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002813 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 500,69 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002813 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 500,69 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002813 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 500,69 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002813 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 500,69 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002817 Objed. na zabezp. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 046,63 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002817 Objed. na zabezp. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 046,63 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002817 Objed. na zabezp. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 046,63 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002817 Objed. na zabezp. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 046,63 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002818 energie 11/2023 Strom.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002818 energie 11/2023 Strom.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002818 energie 11/2023 Strom.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002818 energie 11/2023 Strom.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002806 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 836,04 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002806 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 836,04 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002806 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 836,04 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002805 dosky na diplom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 197,60 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002806 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 836,04 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002805 dosky na diplom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 197,60 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002810 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 270,00 € 08.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002819 ALICE 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 3 600,00 € 08.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002815 ESET PROTECT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ESET.spol. s.r.o. 31333532 140 066,40 € 08.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002816 právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 210,00 € 08.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002814 spravodajský servis 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 08.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002811 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 560,00 € 08.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »