Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002882 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 189,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002875 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 197,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002880 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 262,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002874 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 634,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002888 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 050 566,40 € 15.11.2023 06.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002871 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 274 952,38 € 15.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002850 čipová karta 6 kusov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 216,00 € 14.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002850 čipová karta 6 kusov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 216,00 € 14.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002868 balená voda 38 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 125,40 € 14.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002852 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002856 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002854 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002860 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002861 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002853 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002858 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002851 Služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 62 204,40 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002857 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002859 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002862 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002855 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002864 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002866 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002863 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002865 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002867 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002841 Servisné služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 13.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002849 ročné predplatnéREFRESHER Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFRESHER Media s. r. o. 50676946 59,99 € 13.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002846 energie10/2023Čer,Tom,Búd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 432,43 € 13.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002845 Elektrina 10/2023 Han. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 9 438,61 € 13.11.2023 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »