| 0000002622 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002621 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002620 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002618 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002619 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002623 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002626 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002624 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002633 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002631 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002630 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002628 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002627 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002632 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002629 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002625 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002637 |
energie 9/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 493,13 € |
16.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002645 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
20 000,00 € |
16.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002644 |
Kampaň TV 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
224 004,00 € |
16.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
Údržba SAPsoftware 4.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
13.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002614 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
192,00 € |
12.10.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
210,00 € |
12.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
210,00 € |
12.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002611 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 808 708,00 € |
12.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002615 |
vodné,stočné - 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
171,31 € |
12.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002612 |
osvedčenie 3x, výpis z OR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
118,20 € |
12.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002613 |
vysielací čas 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
19 590,48 € |
12.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002599 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
435,60 € |
11.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002603 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 500,00 € |
11.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002601 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 500,00 € |
11.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
