| 0000002895 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
136,49 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002895 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
136,49 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002714 |
BL574PE - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
172,63 € |
16.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002898 |
Štipendium - Grajcarová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Oxford |
|
|
12 870,00 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002900 |
Energie 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 948,35 € |
16.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002899 |
pracovné oblečenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
436,44 € |
16.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002897 |
štipendium - Tallová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Oxford |
|
|
20 770,00 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002892 |
Vodné, stočné 10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
16.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002893 |
Upratovanie 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 766,06 € |
16.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002896 |
Dezinfekcia bojlerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dixo, s. r. o. |
47767545 |
|
6 900,00 € |
16.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002869 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002873 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
265,00 € |
15.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002881 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002885 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
192,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002885 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
192,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
220,00 € |
15.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
220,00 € |
15.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002876 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
565,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002876 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
565,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002883 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
359,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002883 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
359,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002878 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
538,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002878 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
538,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002870 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002870 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002886 |
oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
36,00 € |
15.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002887 |
DEKVS_zľava_102023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,42 € |
15.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002884 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o |
47254165 |
|
4 800,00 € |
15.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002877 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
130,00 € |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002872 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
47 142,78 € |
15.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
