Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002660 BL 979LC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 141,79 € 18.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002659 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 327,00 € 18.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002664 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CARTIZZE s. r. o. 51166372 280,00 € 18.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002661 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 260,00 € 18.10.2023 31.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002648 Ticket Restaurant 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 893,57 € 18.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002674 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 334,00 € 18.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002675 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 337,00 € 18.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002671 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 698,00 € 18.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002667 Zľava DEKVS 09/23 - dobr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 19,06 € 18.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002650 Ticket Restaurant 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 30 795,23 € 18.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002652 čistiace a uprat.sl. 9/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 733,66 € 18.10.2023 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002655 PHM, služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 975,25 € 18.10.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002643 stravovanie účast. EPAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Schoppa s. r. o 44592132 459,80 € 16.10.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002643 stravovanie účast. EPAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Schoppa s. r. o 44592132 459,80 € 16.10.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002634 Právny obzor, 1-6/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 89,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002634 Právny obzor, 1-6/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 89,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002638 BT919EF servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 295,61 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002638 BT919EF servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 295,61 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002639 BL411LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 36,52 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002639 BL411LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 36,52 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002635 Justičná revue 1-12/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 179,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002635 Justičná revue 1-12/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 179,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002641 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 851,84 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002641 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 851,84 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002636 cestovné - refundácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 25,00 € 16.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002636 cestovné - refundácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 25,00 € 16.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002640 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 672,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002640 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 672,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002642 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 663,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002642 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 663,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra