| 0000002924 |
prisluš. k mobil. telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
483,81 € |
20.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002924 |
prisluš. k mobil. telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
483,81 € |
20.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002681 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
865,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002683 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U GetSmarter (US) LLC |
Z |
|
2 542,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002684 |
Kurz Data Science |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Timberlake Consultants Limited |
|
|
360,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002680 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
856,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002685 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Timberlake Consultants Limited |
|
|
558,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002676 |
CEEPUS - 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
66 356,09 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002679 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
684,00 € |
19.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002678 |
Akcia AT-SK 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
29 165,00 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002682 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
406,00 € |
19.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002677 |
Akademické mobility 3Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 495,74 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002686 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
87 272,72 € |
19.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002658 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 295,91 € |
18.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002658 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 295,91 € |
18.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002653 |
Výmena detektora CO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
414,00 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002656 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002666 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002646 |
Šnúrky na krk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 776,00 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002651 |
Vodné, stočné 09-10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002670 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
576,00 € |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002665 |
Servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
171,48 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002673 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
625,00 € |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002662 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
17,04 € |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002647 |
Šnúrky na krk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 914,00 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002654 |
Vodné, stočné 09-10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002657 |
Doplnenie merača tepla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 811,64 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002669 |
Občerstvenie účas. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
116,78 € |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002663 |
štvrťročná kontrola EZS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002672 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
586,00 € |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
