Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002961 Licencia SW Corinth Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Corinth s.r.o. 24120758 11 995,20 € 28.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002962 Vydavateľské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 7 356,00 € 28.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002965 servis výťahu- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 1 459,38 € 28.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002964 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 040,40 € 28.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002950 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 623,00 € 24.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002952 Vodné, stočné 10-11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 253,82 € 24.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002948 právna literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 1 395,49 € 24.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002953 Kancelárska stolička Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NABIMEX, s.r.o. 36022331 1 706,40 € 24.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002951 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 503,00 € 24.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003023 Požiadavka- zmena 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 113 280,00 € 24.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002946 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 95,00 € 23.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002945 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 126,41 € 23.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002941 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 84,00 € 23.11.2023 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002943 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002942 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002944 Apple iPhone 15 Pro Max Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 23.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002940 Kontrola EPS 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002931 NŠP III.Q /2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 266 572,00 € 22.11.2023 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002938 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 271,00 € 22.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002932 NŠP III.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 58 080,39 € 22.11.2023 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002926 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 275,59 € 22.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002928 balená voda 42 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 138,60 € 22.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002939 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 207,00 € 22.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002927 čistiace prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 25,88 € 22.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002959 zahr. doména 10/23-11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAINSIDE s.r.o. 31386946 60,00 € 22.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002935 servis, opravy tel. zar. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 479,00 € 22.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002930 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 621,80 € 22.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002933 14 skupinových supervízií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 41 790,00 € 22.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002936 Hodnotenie op. programu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 51 300,00 € 22.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002937 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 426,00 € 22.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »