| 0000002384 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002387 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 282,91 € |
07.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002385 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
110,00 € |
07.09.2023 |
|
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002380 |
Obsluha kotolne 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002379 |
Energie 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
06.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002376 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
312,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002377 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002375 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Love2teach s.r.o. |
53452844 |
|
747,00 € |
06.09.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002381 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
925,19 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002383 |
Oprava v kotolni |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
252,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002382 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
986,73 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
Telekom. služby 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 530,70 € |
05.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
Plyn 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
05.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002368 |
Taxi služba 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
581,04 € |
05.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002366 |
Prenájom predložiek 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
05.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002372 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BUILDINGS CITY, s.r.o. (Majiteľ Kongres Hotela ROCA Košice) |
45254389 |
|
10 273,32 € |
05.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002369 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 082,23 € |
05.09.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
Plyn 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
05.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
433,44 € |
05.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002356 |
telek. poplatky 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
Stočné 5-8/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
76,44 € |
04.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002364 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
2 568,31 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
181,00 € |
04.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002353 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 864 676,00 € |
04.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002355 |
telek. poplatky 8/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 008,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
telek. poplatky 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 669,49 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
239,47 € |
04.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JAKOMAT, spol. s r.o. |
31602274 |
|
7 129,00 € |
04.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
60,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002360 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
738,00 € |
04.09.2023 |
|
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
