| 0000002711 |
Dodávky plynu - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 361,34 € |
20.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002710 |
Vodné,stočné - Búdkova 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002707 |
Externý pevný disk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
160,00 € |
20.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002702 |
CEEPUS III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
41 492,44 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002697 |
Letenka- Valletta, Malta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
472,00 € |
19.10.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002696 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
360,00 € |
19.10.2022 |
|
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002700 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
430,00 € |
19.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002699 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
545,00 € |
19.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002701 |
Spolupráca SR - CERN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
19.10.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002694 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
304,80 € |
19.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002695 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
608,00 € |
19.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002692 |
Reklamná tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
54,48 € |
19.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002698 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
795,00 € |
19.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002693 |
Servis kotlov a kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
862,80 € |
19.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003155 |
SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
18.10.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003155 |
SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
18.10.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002689 |
SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
18.10.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002691 |
Technická podpora - 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
24 097,20 € |
18.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002681 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 381,02 € |
18.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002690 |
Záložný zdroj APC Smart |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 061,29 € |
18.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002688 |
Prenájom pozemku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
1 200,00 € |
18.10.2022 |
|
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002686 |
Vodné,stočné 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
138,38 € |
18.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002683 |
Prenájom vozidla 1-3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
6 480,00 € |
18.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002687 |
Vodné,stočné Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 691,34 € |
18.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002684 |
Prenájom vozidla 4-6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
5 832,00 € |
18.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002682 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
169,98 € |
18.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002685 |
DEKVS - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4,88 € |
18.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002678 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jana Brtáňová |
32881207 |
|
100,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002676 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
573,95 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002680 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Helena Hamráčková IRIS - kvety, výroba vencov |
34528512 |
|
100,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
